Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BARTOLA KAŠIĆA

OIB 66184539220 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026538.409 €
Stavke255

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 66184539220, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 6. 2026.PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 05.2026.A023109A3109023111190 €3111
12. 6. 2026.PLAĆA ZA 05.2026.A023109A310907323739 €55
3. 6. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026A023109A3109042731118.534 €27311
3. 6. 2026.SISTEMATSKI - 3.-.5.2026.- 29 DJELATNIKAA023109A31090132364.640 €3236
2. 6. 2026.04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARIA023109T3109033237187 €3237
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142212.721 €4221
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132341.540 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221891 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231331 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224319 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211271 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238257 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213241 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225237 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299222 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239220 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236124 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343167 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322764 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323758 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343340 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323338 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329329 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329425 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132236.000 €3223
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310902311116.359 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831119.180 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231322.699 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090832372.624 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831321.515 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090731111.311 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083121441 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212254 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212224 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109073132216 €55
14. 5. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 04.2026.A023109A3109023111181 €3111
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310907323758 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310908321130 €55
12. 5. 2026.REF. ZA UREĐENJE RASVJETEA023109K310901323211.488 €3232
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731118.698 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432227.364 €3222
20. 4. 2026.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA UREĐENJE SANITARIJAA023109K31090132324.500 €3232
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291690 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310902311116.360 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.119 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231322.699 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090832371.682 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831321.505 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090731111.157 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212290 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.