Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA

OIB 67787842481 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026512.237 €
Stavke239

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 67787842481, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.186 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221687 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231255 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224245 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211209 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238198 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213186 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225182 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299171 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239169 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299106 €3299
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323696 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343151 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322749 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323745 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343331 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323329 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329323 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329419 €55
17. 3. 2026.NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26.A023109A31090432221.586 €3222
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736933.496 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311120.530 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908311110.886 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231323.387 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831321.796 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212445 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212279 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731110.165 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291838 €3291
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.186 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221687 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231255 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224245 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211209 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238198 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213186 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225182 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299171 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239169 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237121 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323696 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343151 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322749 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323745 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343331 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323329 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329323 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329419 €55
13. 2. 2026.REF. ZA UREĐENJE PODA U SUTERENUA023109K31090132321.285 €3232
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311120.046 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.