Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA

OIB 67787842481 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.995.479 €
Stavke1.036

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 67787842481, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
2. 6. 2026.SUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237106 €3237
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132341.186 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221687 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231255 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224245 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211209 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238198 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213186 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225182 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299171 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239169 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323696 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343151 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322749 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323745 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343331 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323329 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329323 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329419 €55
22. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026.A023109A310904322250 €3222
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132234.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311118.960 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311110.347 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736935.699 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231323.128 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831321.707 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023121441 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212352 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212299 €55
8. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA OŽUJAK 2026A023109A3109043222464 €3222
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731111.997 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A310904322212.237 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291838 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310902311119.515 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311110.567 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736935.534 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231323.220 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831321.743 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212458 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023121441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212283 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310908321143 €55
2. 4. 2026.REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREMEA023109K310901422712.259 €4227
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132235.500 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A31090231211.200 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121800 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121300 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731112.615 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237134 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.375 €3231

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.