Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

OIB 68971787775 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.920.864 €
Stavke891

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 68971787775, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225196 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299183 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239182 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236103 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343155 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322753 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323748 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343333 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323331 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329324 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329421 €55
23. 3. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K310901422111.482 €4221
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311116.020 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831116.934 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231322.643 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831321.144 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090832371.022 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212324 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212183 €55
9. 3. 2026.SUF.PRO. RADA S DAR.UČENICIMA-2025/2026.A011209A12092232993.996 €3299
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731111.717 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.274 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221737 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231274 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224264 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211224 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238213 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213199 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225196 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299183 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239182 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237164 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236103 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343155 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322753 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323748 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343333 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323331 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329324 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329421 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A310902311115.252 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A31090831117.954 €55
12. 2. 2026.AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026.A023109A31090132237.000 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A31090231322.517 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A31090831321.312 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A3109083237664 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A3109023121441 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A3109023212394 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A3109083212180 €55
5. 2. 2026.TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132325.109 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.