OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
OIB 68971787775 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.920.864 €
Stavke891
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.274 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 737 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 274 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 264 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 224 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 213 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 199 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 196 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 183 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 182 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 103 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 55 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 53 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 48 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 33 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 24 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25. | A023109T310903 | 3237 | 157 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 12.304 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3111 | 753 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 334 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3121 | 300 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3212 | 166 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3132 | 124 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 63 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 181 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 8.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 900 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | SUF.PREHRANE GRAD ZA RUJAN-PROSINAC 2025 | A023109A310904 | 3222 | 14.472 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODB. 9,11/25 | A023109A310901 | 3291 | 764 € | 3291 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025. - POM. U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 2.100 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI- REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | REF. PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 3.150 € | 3231 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 3.000 € | 3121 |
| 10. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.500 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA, MINISTARSTVO, LISTOPAD 2025. | A023109A310904 | 27311 | 18.113 € | 27311 |
| 27. 11. 2025. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-10/2025. | A023109T310903 | 3237 | 118 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3111 | 16.631 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3111 | 7.045 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3132 | 2.744 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3132 | 1.162 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3121 | 567 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3212 | 389 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3212 | 178 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | REF ZA NABAVU FOTO OPREME | A023109K310901 | 4227 | 3.358 € | 4227 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN MINISTARSTVO ZA RUJAN 2025 | A023109A310904 | 27311 | 13.256 € | 27311 |