Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ PREČKO

OIB 69136218794 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202693.644 €
Stavke44

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 69136218794, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.REFUND.ODVJETNIČKIH USLUGAA023109A31090532992.313 €3299
30. 7. 2026.TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132326.603 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273115.067 €27311
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A31090132341.035 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013221604 €55
30. 7. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812309 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231224 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013224216 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013211184 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013238174 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013213163 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013225160 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013299150 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013239149 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323684 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343145 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901322743 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323739 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343327 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323326 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329320 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329417 €55
29. 7. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142217.520 €4221
29. 7. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K3109014221449 €4221
29. 7. 2026.PLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
28. 7. 2026.PUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A31090831212.457 €3132
27. 7. 2026.PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432227.178 €3222
24. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.POLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292683 €3292
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311118.825 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311115.685 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231323.375 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831323.106 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731111.096 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212482 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212231 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073132181 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908321160 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907323746 €55
10. 7. 2026.SISTEMATSKI - 6.2026.- 4 DJELATNIKAA023109A3109013236636 €3236
10. 7. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA LIPANJ 2026A023109A310904322247 €3222
8. 7. 2026.PREHRANA UČ.S TEŠKOĆAMA ZA 6/2026A023109A31090432226 €3222
6. 7. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731112.599 €27311
3. 7. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237193 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.