OŠ VUKOMEREC
OIB 71087160585 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.702.156 €
Stavke896
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 54 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 50 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 34 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025 | A023109T310903 | 3237 | 113 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 12/25. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 13.964 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 1.477 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3111 | 764 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 224 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3132 | 91 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 80 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 13 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 179 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.000 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 2.400 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | PREHRANA, GRAD, 09-12/2025. | A023109A310904 | 3222 | 11.379 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODB. 9,11/25 | A023109A310901 | 3291 | 1.323 € | 3291 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310908 | 3121 | 2.400 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 2.100 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3111 | 11.639 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3111 | 8.553 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.920 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.411 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3212 | 341 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3212 | 289 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3211 | 60 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25. | A023109A310904 | 27311 | 19.536 € | 27311 |
| 27. 11. 2025. | REF.ZA PRIJEVOZ U ŠUP | A023109A310905 | 3231 | 4.750 € | 3231 |
| 27. 11. 2025. | SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25 | A023109T310903 | 3237 | 156 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3111 | 11.917 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3111 | 9.463 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.690 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.561 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3212 | 341 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3212 | 292 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3121 | 108 € | 55 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25 | A023109A310904 | 27311 | 14.432 € | 27311 |
| 31. 10. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | ŠK.SH.VOĆE, POV,MLIJ, PROIZ, 25/26 1. AK | A011209T120905 | 3693 | 1.847 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.317 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3221 | 762 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3231 | 283 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3224 | 273 € | 55 |