OŠ ČUČERJE
OIB 75965702679 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.070.336 €
Stavke932
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3221 | 519 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3231 | 193 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3224 | 185 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3211 | 158 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3238 | 150 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3213 | 140 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3225 | 138 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3299 | 129 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 128 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 72 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 39 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 37 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 34 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 22 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 17 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA 12/2025 | A023109A310904 | 3222 | 101 € | 3222 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25. | A023109T310903 | 3237 | 116 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 7.927 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 2.110 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 2.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3111 | 569 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 228 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3212 | 115 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3132 | 94 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 59 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3212 | 10 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 134 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 500 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | SUF.PREHRANE GRAD ZA RUJAN-PROSINAC 2025 | A023109A310904 | 3222 | 7.353 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 1.226 € | 3232 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025. - POM. U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 11. 12. 2025. | LOŽ ULJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.387 € | 3223 |
| 10. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 8. 12. 2025. | HRANA IZ EKO UZGOJA ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310904 | 3222 | 2.429 € | 3222 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA, MINISTARSTVO, LISTOPAD 2025. | A023109A310904 | 27311 | 11.115 € | 27311 |
| 27. 11. 2025. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-10/2025. | A023109T310903 | 3237 | 115 € | 3237 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3111 | 7.637 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3111 | 3.884 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3132 | 1.260 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3132 | 641 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3212 | 115 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/25. | A023109A310908 | 3211 | 60 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | REF ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 15.939 € | 3232 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN MINISTARSTVO ZA RUJAN 2025 | A023109A310904 | 27311 | 8.150 € | 27311 |