OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA
OIB 76147034208 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.444.025 €
Stavke1.051
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 8. 2025. | - PLAĆA ZA 07.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.622 € | 55 |
| 12. 8. 2025. | - PLAĆA ZA 07.2025. | A023109A310907 | 3132 | 356 € | 55 |
| 8. 8. 2025. | ŠKOLASKI ODBOR 06/25. | A023109A310901 | 3291 | 360 € | 3291 |
| 4. 8. 2025. | REF. ZA UGRADNJU KLIMA UREĐAJA | A023109K310901 | 3232 | 2.650 € | 3232 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 941 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 545 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 202 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 195 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3211 | 166 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3238 | 157 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3213 | 147 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3225 | 145 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3299 | 136 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 134 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3236 | 76 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3431 | 41 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3227 | 39 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3237 | 35 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3433 | 25 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3233 | 23 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 30. 7. 2025. | PREHRANA UČENIKA 06/25 | A023109A310904 | 27311 | 5.033 € | 27311 |
| 30. 7. 2025. | REFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA | A023109A310905 | 3231 | 750 € | 3231 |
| 28. 7. 2025. | ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3239 | 2.500 € | 3239 |
| 25. 7. 2025. | REFUNDACIJA ZA TISKANJE ŠKOLSKOG LISTA | A023109A310905 | 3299 | 2.475 € | 3299 |
| 25. 7. 2025. | IZRADA PROCJENE I PLANA SIGURNOSTI U ŠK. | A023109A310901 | 3237 | 1.500 € | 3237 |
| 24. 7. 2025. | ENERGIJA-05-06/2025. | A023109A310901 | 3223 | 4.000 € | 3223 |
| 24. 7. 2025. | REGRES 2025- POM. U NASTAVI FAZA VII. | A023109T310908 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 22. 7. 2025. | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A023109K310901 | 4221 | 2.136 € | 4221 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310902 | 3111 | 11.868 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310908 | 3111 | 8.974 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310907 | 3111 | 2.173 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.958 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.481 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310907 | 3132 | 359 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310908 | 3212 | 231 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310902 | 3212 | 183 € | 55 |
| 14. 7. 2025. | PLAĆA ZA 06.2025. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 11. 7. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORDIN.-FAZA VII 06./25. | A011209T120917 | 3693 | 14.626 € | 3693 |
| 11. 7. 2025. | PLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG | A023109A310911 | 3111 | 237 € | 55 |
| 11. 7. 2025. | PLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG | A023109A310911 | 3132 | 39 € | 55 |
| 8. 7. 2025. | ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025. | A023109A310901 | 3239 | 2.500 € | 3239 |
| 4. 7. 2025. | PREHRANA UČENIKA-05/2025. | A023109A310904 | 27311 | 9.228 € | 27311 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 941 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 545 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 202 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 195 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3211 | 166 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025. | A023109A310901 | 3238 | 157 € | 55 |