Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ OTONA IVEKOVIĆA

OIB 76234985768 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026385.894 €
Stavke257

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 76234985768, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
7. 4. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132922.289 €3292
7. 4. 2026.REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A3109063299875 €3299
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132231.500 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121600 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121600 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121500 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POS FAZA VII, REGRES 2025.A023109T3109083121300 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731112.313 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237127 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.047 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221606 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231225 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224217 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211184 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238175 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213164 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225161 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299151 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239149 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323685 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343145 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322743 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323739 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343327 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323326 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329320 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329417 €55
24. 3. 2026.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA UREĐENJE SANITARIJAA023109K31090132323.050 €3232
24. 3. 2026.REF. ZA PREGLED STATIČARA KOD REK.SANIT.ČVORAA023109K31090132321.075 €3232
23. 3. 2026.ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A310901322317.003 €3223
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736936.852 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231119.461 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831115.332 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731112.342 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.239 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083121900 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132880 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132386 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212328 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212280 €55
12. 3. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111249 €3111
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310908321160 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273119.246 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.047 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221606 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231225 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224217 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211184 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238175 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.