OŠ IVER
OIB 77278617749 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.496.303 €
Stavke996
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3211 | 147 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3238 | 140 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3213 | 131 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3225 | 128 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3299 | 120 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3239 | 119 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3236 | 68 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3431 | 36 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3227 | 35 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 16 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 2.810 € | 3292 |
| 17. 3. 2026. | NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26. | A023109A310904 | 3222 | 198 € | 3222 |
| 13. 3. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26 | A011209T120917 | 3693 | 1.380 € | 3693 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 8.801 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 8.107 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.452 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.081 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 411 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 238 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3121 | 221 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 7.754 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25, 01/26 | A023109A310901 | 3291 | 1.530 € | 3291 |
| 27. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS - SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 6.241 € | 3231 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3234 | 835 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3221 | 483 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3231 | 180 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3224 | 173 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3211 | 147 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3238 | 140 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3213 | 131 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3225 | 128 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3299 | 120 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3239 | 119 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26 | A023109T310903 | 3237 | 83 € | 3237 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3236 | 68 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3431 | 36 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3227 | 35 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3293 | 16 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | AK.MT. ZA 02/2026. | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310902 | 3111 | 10.031 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3111 | 9.813 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.619 € | 55 |