Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI

OIB 77621027482 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine498.773 €
Stavke758

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 77621027482, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901329964 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901322557 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901343139 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901323327 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901329319 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901343314 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901329410 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A41090134348 €55
29. 9. 2025.EDUKACIJA ZA ŠIZ-CRES-REFUNDACIJAA011209A120919321392 €3213
23. 9. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 08/2025.A024109A4109013291257 €3291
11. 9. 2025.PRIJEVOZ 08/2025.A024109A41090132121.597 €3212
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013234822 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013221675 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013222299 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013213265 €55
29. 8. 2025.07/25.-ŠKOLSKI ODBORI-NAKNADAA024109A4109013291206 €3291
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013224185 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013211171 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013231162 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013239109 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013236100 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901323886 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901323765 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901329964 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901322557 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901343139 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901323327 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901329319 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901343314 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901329410 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A41090134348 €55
12. 8. 2025.07/2025.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠA024109A41090132122.127 €3212
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013234822 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013221675 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013222299 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013213265 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013224185 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013211171 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013231162 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013239109 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A4109013236100 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901323886 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901323765 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901329964 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901322557 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901343139 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901323327 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901329319 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901343314 €55
31. 7. 2025.MT ZA 07/2025.A024109A410901329410 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.