Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SVETA KLARA

OIB 85778249664 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026505.861 €
Stavke234

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 85778249664, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213228 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225224 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299210 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239208 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236118 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343163 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322760 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323755 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343338 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323336 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329328 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329424 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132234.300 €3223
18. 5. 2026.REF.TR.PRIJEVOZA UČENIKA NA PLIVANJEA023109A31090532313.375 €3231
18. 5. 2026.REFUNDACIJA ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299663 €3299
15. 5. 2026.DRUGI OBRAZ. MATERIJALI 2025 NAKNADNOA023109A31090337224.009 €3722
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.729 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831116.081 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.265 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090832372.151 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090232121.052 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831321.003 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212231 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311197 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313216 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731116.960 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432228.128 €3222
20. 4. 2026.REF. ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE SPREMNIKAA023109K31090132324.375 €3232
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01,02/26A023109A31090132911.536 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311114.546 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831116.104 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832372.459 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.400 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.007 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212999 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212231 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111113 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313219 €55
9. 4. 2026.REF. ZA UREĐENJE PROTUPROVALEA023109K31090132327.826 €3232
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.800 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121600 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731117.799 €27311
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.455 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221842 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231313 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224301 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211256 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238243 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213228 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.