Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SVETA KLARA

OIB 85778249664 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026505.861 €
Stavke234

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 85778249664, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225224 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299210 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239208 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236118 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343163 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322760 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323755 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343338 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323336 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329328 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329424 €55
24. 3. 2026.REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K31090132325.603 €3232
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132924.426 €3292
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310902311115.375 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831116.510 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231322.537 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090832372.406 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.074 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023212955 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212225 €55
12. 3. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A3109113111178 €55
12. 3. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A310911313229 €55
6. 3. 2026.REF. ZA UGRADNJU I SERVIS KLIMA UREĐAJAA023109K31090132325.753 €3232
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731112.886 €27311
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A31090132341.455 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221842 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231313 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224301 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211256 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238243 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213228 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225224 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299210 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239208 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013236118 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343163 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322760 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323755 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343338 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323336 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329328 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329424 €55
13. 2. 2026.REF. ZA UREĐENJE PROTUPROVALEA023109K31090132322.672 €3232
13. 2. 2026.REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K31090132321.648 €3232
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311114.910 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-02/2026.A023109A31090132239.000 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831118.076 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090231322.460 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831321.332 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A3109023212916 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.