OŠ SVETA KLARA
OIB 85778249664 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.253.416 €
Stavke965
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026 | A023109A310908 | 3237 | 809 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026 | A023109A310908 | 3212 | 294 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 5.835 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.455 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 842 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 313 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 301 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 256 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 243 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 228 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 224 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 210 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 208 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 118 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 63 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 60 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 55 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 36 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 28 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 24 € | 55 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11/2025. | A023109A310901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 16.715 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 4.362 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3111 | 1.005 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3111 | 883 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3237 | 305 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3212 | 243 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3132 | 192 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310908 | 3132 | 146 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25. | A023109A310902 | 3212 | 118 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3111 | 65 € | 55 |
| 9. 1. 2026. | PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25 | A023109A310911 | 3132 | 11 € | 55 |
| 22. 12. 2025. | REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA | A023109K310901 | 3232 | 28.388 € | 3232 |
| 22. 12. 2025. | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 10.423 € | 3232 |
| 22. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 7.213 € | 4221 |
| 22. 12. 2025. | REF. ZA SANACIJU KLUPA UGRADNJU KOŠEVA | A023109K310901 | 3232 | 7.100 € | 3232 |
| 22. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA | A023109A310901 | 3234 | 4.300 € | 3234 |
| 19. 12. 2025. | SUF. PREHRANE GRAD RUJAN-PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 3222 | 14.039 € | 3222 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.,POMOĆNICI U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 2.400 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI- REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 2.400 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3111 | 14.059 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3111 | 7.825 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3132 | 2.320 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.291 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3212 | 866 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3237 | 348 € | 55 |