OŠ TRNJANSKA
OIB 85859103929 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026213.566 €
Stavke220
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3299 | 73 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3236 | 41 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3431 | 22 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3227 | 21 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3237 | 19 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3433 | 13 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3233 | 12 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3293 | 10 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3294 | 8 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORU | A011209A120905 | 3811 | 800 € | 3811 |
| 20. 5. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26 | A023109A310901 | 3223 | 2.500 € | 3223 |
| 20. 5. 2026. | POLICA OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 1.930 € | 3292 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA-04/2026. | A023109A310908 | 3111 | 7.831 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA-04/2026. | A023109A310902 | 3111 | 4.964 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA-04/2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.292 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA-04/2026. | A023109A310902 | 3132 | 819 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA-04/2026. | A023109A310908 | 3212 | 225 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA-04/2026. | A023109A310902 | 3212 | 146 € | 55 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26 | A023109A310904 | 27311 | 4.529 € | 27311 |
| 24. 4. 2026. | REFUND.TROŠK.ZA NATJECANJE I SMOTRE | A023109A310905 | 3299 | 3.511 € | 3299 |
| 22. 4. 2026. | PREHRANA, GRAD, 01-03/26 | A023109A310904 | 3222 | 2.393 € | 3222 |
| 20. 4. 2026. | REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 2.016 € | 3232 |
| 15. 4. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26 | A023109A310901 | 3291 | 838 € | 3291 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310908 | 3111 | 7.831 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3111 | 5.178 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.292 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26 | A023109A310911 | 3111 | 871 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3132 | 854 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310908 | 3212 | 223 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 03/2026. | A023109A310902 | 3212 | 146 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26 | A023109A310911 | 3132 | 144 € | 55 |
| 9. 4. 2026. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 802 € | 4221 |
| 2. 4. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026 | A023109A310901 | 3223 | 3.000 € | 3223 |
| 1. 4. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026. | A023109A310908 | 3121 | 700 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | PRODUŽ. BORAVAK NAGRADA ZA USKRS 2026. | A023109A310902 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 30. 3. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 4.346 € | 27311 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 508 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 294 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 109 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 105 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 89 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 85 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 80 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 78 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 73 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 73 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 41 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 22 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 19 € | 55 |