OŠ MARINA DRŽIĆA
OIB 86073451624 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202649.163 €
Stavke31
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 10.056 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČARI-02/2026. | A023109T310903 | 3237 | 98 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 871 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 504 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.ZA TEČAJ PLIVANJA | A023109A310905 | 3299 | 212 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 187 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 180 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 153 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 145 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 136 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 134 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 125 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 124 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 70 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 38 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 36 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 33 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3293 | 17 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 13. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU INTERAKTIVNOG EKRANA | A023109K310901 | 4221 | 3.150 € | 4221 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3111 | 11.328 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3111 | 7.918 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3132 | 1.869 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3132 | 1.307 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310902 | 3212 | 329 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3212 | 77 € | 55 |
| 6. 3. 2026. | REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA | A023109K310901 | 3232 | 1.769 € | 3232 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26. | A023109A310904 | 27311 | 7.541 € | 27311 |
| 4. 3. 2026. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A023109A310901 | 3291 | 698 € | 3291 |