OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA
OIB 86998320829 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.366.480 €
Stavke872
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3239 | 112 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3236 | 64 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3431 | 34 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3227 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3237 | 30 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3433 | 20 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3233 | 19 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025 | A023109T310903 | 3237 | 121 € | 3237 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 6.337 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026. | A023109A310901 | 3223 | 8.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3211 | 521 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 394 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3212 | 170 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 65 € | 55 |
| 24. 12. 2025. | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 5.250 € | 3232 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 33.675 € | 3722 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 186 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.500 € | 3223 |
| 19. 12. 2025. | PREHRANA, GRAD, 09-12/2025. | A023109A310904 | 3222 | 8.341 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODB. 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310908 | 3121 | 3.000 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3111 | 9.648 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3111 | 9.230 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.592 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.527 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3212 | 574 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3212 | 521 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25. | A023109A310904 | 27311 | 8.831 € | 27311 |
| 4. 12. 2025. | SISTEMATSKI -11.2025.- 25 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 4.000 € | 3236 |
| 27. 11. 2025. | SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25 | A023109T310903 | 3237 | 162 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 4,9,10/25 | A023109A310901 | 3291 | 970 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3111 | 10.627 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3111 | 10.168 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.749 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3132 | 1.678 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3212 | 449 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3212 | 429 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 10.2025. | A023109A310902 | 3111 | 216 € | 3111 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25 | A023109A310904 | 27311 | 7.207 € | 27311 |
| 3. 11. 2025. | REF. ZA UREĐENJE NISKONAPOSNKIH INSTALACIJA-OK | A023109K310901 | 3232 | 39.587 € | 3232 |
| 31. 10. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3234 | 786 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3221 | 455 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3231 | 169 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3224 | 163 € | 55 |