Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ PANTOVČAK

OIB 87153754672 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026328.182 €
Stavke248

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 87153754672, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237158 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.150 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234916 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221530 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231197 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224189 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299186 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211161 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238153 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213143 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225141 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299132 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239131 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323674 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343140 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322738 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323735 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343324 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323323 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329317 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329415 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311111.449 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831117.795 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.889 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731111.560 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831321.286 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212264 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132257 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212204 €55
12. 3. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111100 €3111
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310907323762 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310907321238 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273115.993 €27311
27. 2. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.157 €3292
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234916 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221530 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231197 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224189 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211161 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238153 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213143 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225141 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299132 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239131 €55
27. 2. 2026.SUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237104 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323674 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343140 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322738 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323735 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343324 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.