Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ DR. IVAN MERZ

OIB 87873316089 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026416.069 €
Stavke275

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 87873316089, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
15. 6. 2026.PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ ZAG 05/2026.A023109A310911313221 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A310902311114.532 €55
12. 6. 2026.PUN EU I KOORDIN.PLAĆA SVIBANJ 2026.A011209T120917369312.072 €3693
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A31090231322.398 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A31090731112.224 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A31090831111.525 €55
12. 6. 2026.PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 05.2026.A023109A3109023111995 €3111
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A3109023121441 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132367 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A3109023212338 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A3109083132252 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A310907321269 €55
3. 6. 2026.PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26A023109A310904273118.622 €27311
2. 6. 2026.SUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237152 €3237
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142273.000 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234862 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221499 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231185 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224178 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211152 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238144 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213135 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225132 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299124 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239123 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323670 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343137 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322736 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323732 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343322 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323321 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329316 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329414 €55
22. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026.A023109A3109043222596 €3222
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311114.668 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T120917369312.598 €3693
14. 5. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142216.965 €4221
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.420 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090731112.210 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831111.598 €55
14. 5. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 04.2026.A023109A3109023111995 €3111
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109073132365 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212338 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132264 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311197 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310907321269 €55
14. 5. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313215 €55
8. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA OŽUJAK 2026A023109A31090432221.427 €3222
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A310904273119.129 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.