OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

OIB 89692114282 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202672.164 €

Stavke33

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 89692114282, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26	`A023109A310904`	`27311`	13.035 €	`27311`
30. 3. 2026.	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26	`A023109T310903`	`3237`	204 €	`3237`
27. 3. 2026.	PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.	`A023109A310901`	`3231`	4.365 €	`3231`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.141 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3221`	661 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3224`	236 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3238`	191 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3213`	179 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3225`	175 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3299`	164 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3239`	163 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3236`	92 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3431`	50 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3227`	47 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3433`	30 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3233`	28 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
27. 3. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
23. 3. 2026.	ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.	`A023109A310901`	`3223`	14.991 €	`3223`
23. 3. 2026.	POLICE OSIGURANJA	`A023109A310901`	`3292`	4.490 €	`3292`
13. 3. 2026.	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26	`A011209T120917`	`3693`	5.743 €	`3693`
13. 3. 2026.	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	3.300 €	`4221`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3111`	6.935 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3111`	2.765 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.144 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3132`	456 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
12. 3. 2026.	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3212`	127 €	`55`
4. 3. 2026.	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.	`A023109A310904`	`27311`	9.930 €	`27311`
4. 3. 2026.	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26	`A023109A310901`	`3291`	838 €	`3291`