OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE
OIB 89692114282 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202654.552 €
Stavke34
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4221 | 2.200 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.141 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3221 | 661 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 4227 | 500 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026. | A023109K310901 | 3232 | 300 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3231 | 245 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3224 | 236 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3211 | 201 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3238 | 191 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3213 | 179 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3225 | 175 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3299 | 164 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3239 | 163 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3236 | 92 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3431 | 50 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3227 | 47 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3237 | 43 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3433 | 30 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3293 | 22 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MAT.TROŠKOVI-05/2026. | A023109A310901 | 3294 | 19 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026 | A023109A310901 | 3231 | 3.454 € | 3231 |
| 22. 5. 2026. | JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORU | A011209A120905 | 3811 | 700 € | 3811 |
| 20. 5. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26 | A023109A310901 | 3223 | 2.500 € | 3223 |
| 15. 5. 2026. | REF.SRED.USLUGE ČIŠĆENJA ENERGET.OBNOVE | A023109A310901 | 3239 | 2.700 € | 3239 |
| 14. 5. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26 | A011209T120917 | 3693 | 9.756 € | 3693 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3111 | 7.181 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3111 | 3.830 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.185 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3132 | 632 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PLAĆA ZA 04.2026. | A023109A310908 | 3212 | 68 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | FIN. SREDSTVA ZA USLUGE ČIŠĆENJA TIJEKOM ENERGETSKE OBNOVE | A023109A310901 | 3239 | 2.700 € | 3239 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026. | A023109A310904 | 27311 | 13.005 € | 27311 |