Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

OIB 89692114282 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 2026156.946 €
Stavke43

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 89692114282, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.876 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273115.204 €27311
30. 7. 2026.KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 06/2026A023109A31090532992.812 €3299
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.092 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221637 €55
30. 7. 2026.BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812363 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231237 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224228 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211194 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238184 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213172 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225169 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299159 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239157 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323689 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343148 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322746 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323742 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343329 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323327 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329321 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329418 €55
29. 7. 2026.REF. ZA DODATNE RADOVE ZA OBNOVU ŠKOLEA023109K310901323211.291 €3232
27. 7. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K310901422111.340 €4221
27. 7. 2026.SUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432224.553 €3222
24. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.POLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292614 €3292
20. 7. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDI - 7.2026.- 12 DJELATNIKAA023109A31090132361.920 €3236
17. 7. 2026.REF. ZA IZVEDBU GROMOBRANAA023109K310901323233.122 €3232
17. 7. 2026.REF. ZA SANACIJU ZIDA DVORANEA023109K310901323227.959 €3232
14. 7. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T12091736939.557 €3693
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231116.573 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831114.189 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231321.471 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083132691 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212154 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A310908321296 €55
13. 7. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132311.546 €3231
10. 7. 2026.REF.TROŠKA VANJSKE TVRTKE ZA ČIŠĆENJEA023109A31090132391.350 €3239
7. 7. 2026.KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU-05./2026.A023109A31090532994.000 €3299
7. 7. 2026.SISTEMATSKI - 19.2026.- 51 DJELATNIKA023109A31090132363.040 €3236
6. 7. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A3109042731113.636 €27311
3. 7. 2026.SUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T3109033237202 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.