OŠ LUKA
OIB 90357089001 · A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026129.979 €
Stavke34
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 20.620 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26 | A023109T310903 | 3237 | 224 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.584 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3221 | 917 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 900 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3231 | 341 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3224 | 328 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3211 | 279 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3238 | 265 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3213 | 248 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3225 | 243 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3299 | 228 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3239 | 226 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3236 | 128 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆI | A023109A310905 | 3299 | 93 € | 3299 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3227 | 65 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 60 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 41 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 39 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 30 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 26 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA POSTAVU OGRADE | A023109K310901 | 3232 | 1.250 € | 3232 |
| 19. 3. 2026. | REF. ZA SANACIJU KOTLA ZA CENT.GRIJANJE | A023109K310901 | 3232 | 11.525 € | 3232 |
| 13. 3. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26 | A011209T120917 | 3693 | 43.351 € | 3693 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 17.695 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 6.636 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 2.920 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3111 | 2.130 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.095 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310907 | 3132 | 352 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 338 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 175 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 15.558 € | 27311 |