OŠ BOROVJE

OIB 90515285700 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202647.423 €

Stavke29

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90515285700, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4227`	1.458 €	`55`
29. 5. 2026.	PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4221`	1.362 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3234`	950 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3221`	550 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3231`	204 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3224`	196 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3211`	167 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3238`	159 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3213`	149 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3225`	146 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3299`	137 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3239`	136 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3236`	77 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3431`	41 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3227`	39 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3237`	36 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3433`	25 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3233`	23 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3293`	18 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3294`	15 €	`55`
22. 5. 2026.	JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORU	`A011209A120905`	`3811`	1.100 €	`3811`
20. 5. 2026.	AKONT.ENERGIJE-04/2026	`A023109A310901`	`3223`	4.500 €	`3223`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310908`	`3111`	10.865 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310902`	`3111`	10.246 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310908`	`3132`	1.793 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310902`	`3132`	1.691 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310908`	`3212`	283 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310902`	`3212`	261 €	`55`
6. 5. 2026.	PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.	`A023109A310904`	`27311`	10.796 €	`27311`