Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BOROVJE

OIB 90515285700 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.349.464 €
Stavke901

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90515285700, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238159 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213149 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225146 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299137 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239136 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323677 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343141 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322739 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323736 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343325 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323323 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329318 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329415 €55
22. 5. 2026.JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORUA011209A12090538111.100 €3811
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132234.500 €3223
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310908311110.865 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310902311110.246 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831321.793 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231321.691 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212283 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212261 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731110.796 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432224.718 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291558 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310902311110.117 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.970 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231321.669 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831321.645 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212271 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023212261 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121800 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121700 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731110.826 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237125 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.375 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234950 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299610 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221550 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231204 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224196 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211167 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238159 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213149 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225146 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299137 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239136 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323677 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343141 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322739 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.