Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JABUKOVAC - ZAGREB

OIB 91895220644 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026376.120 €
Stavke209

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 91895220644, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343146 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322744 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323740 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343328 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323326 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329320 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329417 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908311114.655 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231118.963 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831322.860 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.479 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212539 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212182 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26A023109A310904273117.703 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432223.883 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291558 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231119.046 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831322.858 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.372 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023121816 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212539 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212179 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132233.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A31090831211.600 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ. BORAVAK NAGRADA ZA USKRS 2026.A023109A3109023121600 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A310904273117.237 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T310903323781 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.070 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221620 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231230 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224221 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211188 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238179 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213168 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225164 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299154 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239153 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323687 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343146 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322744 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323740 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343328 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323326 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329320 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329417 €55
23. 3. 2026.REF. ZA UREĐENJE ZIDOVA I STROPOVAA023109K31090132328.300 €3232
13. 3. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142218.375 €4221
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310908311135.999 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231119.299 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.