OŠ MATIJE GUPCA
OIB 92120285716 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.908.628 €
Stavke967
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MAT.TROŠKOVI-02/2026. | A023109A310901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MAT.TROŠKOVI-02/2026. | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 18. 2. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 4.620 € | 3292 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3111 | 19.149 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3223 | 12.000 € | 3223 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3111 | 5.838 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3237 | 3.265 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3132 | 3.160 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3132 | 963 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3121 | 883 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310907 | 3111 | 869 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310902 | 3212 | 504 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310908 | 3212 | 259 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA-01/2026. | A023109A310907 | 3132 | 143 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 5.199 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.296 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 750 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 279 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 268 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 228 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 217 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 203 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 199 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 187 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 185 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 105 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 54 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 49 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 34 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025 | A023109T310903 | 3237 | 136 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 11 I 12/25 | A023109A310901 | 3291 | 2.771 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 27311 | 12.792 € | 27311 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 3.484 € | 3693 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 12.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3132 | 143 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3111 | 59 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3212 | 13 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 57.358 € | 3722 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 153 € | 3237 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 19. 12. 2025. | PREHRANA, GRAD, 09-12/2025. | A023109A310904 | 3222 | 14.316 € | 3222 |
| 18. 12. 2025. | POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310908 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | POM. U NASTAVI-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 4.200 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP | A023109A310905 | 3231 | 1.750 € | 3231 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310902 | 3111 | 20.371 € | 55 |