OŠ MATIJE GUPCA
OIB 92120285716 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.908.628 €
Stavke967
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310908 | 3111 | 4.754 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310902 | 3132 | 3.361 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310908 | 3237 | 3.114 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310907 | 3111 | 869 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310908 | 3132 | 784 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310902 | 3212 | 450 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310908 | 3211 | 300 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310907 | 3132 | 143 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA-11/2025.¸ | A023109A310908 | 3212 | 129 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA 11/25. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25. | A023109A310904 | 27311 | 16.633 € | 27311 |
| 27. 11. 2025. | SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25 | A023109T310903 | 3237 | 184 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 1.243 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3111 | 17.972 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3111 | 5.390 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3237 | 3.318 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3132 | 2.965 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.150 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3132 | 889 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310907 | 3111 | 869 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310902 | 3212 | 626 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310907 | 3132 | 143 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA-10/2025. | A023109A310908 | 3211 | 129 € | 55 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25 | A023109A310904 | 27311 | 10.722 € | 27311 |
| 31. 10. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 9.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | ŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKON | A011209T120905 | 3693 | 4.355 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.296 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3221 | 750 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3231 | 279 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3224 | 268 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3211 | 228 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3238 | 217 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3213 | 203 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3225 | 199 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3299 | 187 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3239 | 185 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | STP-TEHNIČARI 09/2025 | A023109T310903 | 3237 | 141 € | 3237 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3236 | 105 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3227 | 54 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3237 | 49 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3433 | 34 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3233 | 32 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 28. 10. 2025. | REF.ZA PRIJEVOZ U ŠUP | A023109A310905 | 3231 | 3.700 € | 3231 |
| 28. 10. 2025. | REF.ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 450 € | 3231 |
| 23. 10. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25 | A023109A310901 | 3291 | 407 € | 3291 |
| 20. 10. 2025. | INTERLIBER-2025. | A023109K310901 | 4241 | 1.212 € | 4241 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA 9/2025 | A023109A310902 | 3111 | 21.024 € | 55 |