Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ŠESTINE

OIB 97039950668 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.320.714 €
Stavke1.001

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 97039950668, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132418 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212206 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109073132179 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321238 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908321238 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121600 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121600 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121200 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A310904273118.936 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T310903323771 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234799 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221462 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231172 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224165 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211141 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238133 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213125 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225123 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299115 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239114 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323665 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343135 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322733 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323730 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343321 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323320 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329315 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329413 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132922.219 €3292
17. 3. 2026.NAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26.A023109A3109043222821 €3222
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736937.632 €3693
13. 3. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142213.925 €4221
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311111.887 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831112.788 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.961 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090832371.452 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731111.090 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132460 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212231 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132180 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310908321238 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310907321238 €55
9. 3. 2026.SUF.PRO. RADA S DAR.UČENICIMA-2025/2026.A011209A12092232993.946 €3299
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273115.936 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234799 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221462 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231172 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224165 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211141 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.