OŠ FRANA GALOVIĆA
OIB 97699903366 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202643.304 €
Stavke30
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3234 | 1.106 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 646 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3231 | 240 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3224 | 231 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3211 | 196 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 186 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3213 | 175 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3225 | 171 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3299 | 161 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3239 | 159 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3236 | 90 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3431 | 48 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3227 | 46 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3237 | 42 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3433 | 29 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3294 | 18 € | 55 |
| 20. 8. 2026. | SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI 06/2026 | A023109T310903 | 3237 | 100 € | 3237 |
| 13. 8. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026. | A023109A310901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3111 | 16.063 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3132 | 2.650 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PLAĆA ZA 07./2026. | A023109A310902 | 3212 | 261 € | 55 |
| 11. 8. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26 | A023109T310908 | 3111 | 7.530 € | 55 |
| 11. 8. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26 | A023109T310908 | 3132 | 1.240 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | AK.PLAĆE ZA 07/26. | A023109A310908 | 3111 | 5.000 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | AK.PLAĆE ZA 07/26. | A023109A310908 | 3132 | 900 € | 55 |
| 7. 8. 2026. | ENERGIJA ZA LIPANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 4.820 € | 3223 |
| 3. 8. 2026. | DNEVNICE 25/26-POM.U NAST.FAZA VII | A011209T120917 | 3693 | 300 € | 3693 |
| 3. 8. 2026. | DNEVNICE 25/26-POM.U NAST.FAZA VII | A011209T120917 | 3693 | 150 € | 3693 |