OŠ SESVETSKA SOPNICA
OIB 98407642834 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202648.419 €
Stavke32
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 8.430 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26 | A023109T310903 | 3237 | 130 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 3.825 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3234 | 804 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3221 | 465 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3231 | 173 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3224 | 166 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3211 | 142 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3238 | 134 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3213 | 126 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3225 | 124 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3299 | 116 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3239 | 115 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3236 | 65 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3431 | 35 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3227 | 33 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3237 | 30 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3233 | 20 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3293 | 15 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU MALE DVORANE-I.DIO | A023109K310901 | 3232 | 3.750 € | 3232 |
| 23. 3. 2026. | POLICE OSIGURANJA | A023109A310901 | 3292 | 3.333 € | 3292 |
| 13. 3. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26 | A011209T120917 | 3693 | 4.835 € | 3693 |
| 13. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A023109K310901 | 4221 | 1.491 € | 4221 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3111 | 8.677 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3111 | 2.966 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3132 | 1.432 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3132 | 489 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310908 | 3212 | 221 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA 02.2026. | A023109A310902 | 3212 | 202 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026 | A023109A310904 | 27311 | 6.042 € | 27311 |