Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SESVETSKA SOPNICA

OIB 98407642834 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026311.345 €
Stavke234

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 98407642834, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
8. 6. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K3109014221338 €4221
3. 6. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026A023109A310904273116.445 €27311
2. 6. 2026.04/26.SUFIN.PROJ.STP-TEHNIČARIA023109T3109033237121 €3237
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/26.A023109K31090142272.313 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234804 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221465 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231173 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224166 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211142 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238134 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213126 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225124 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299116 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239115 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323665 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343135 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322733 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323730 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343321 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323320 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329315 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329413 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132233.500 €3223
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310908311111.553 €55
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736936.428 €3693
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231113.008 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831321.906 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023132496 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212231 €55
14. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212192 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A310904273118.015 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432222.438 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291558 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310908311110.072 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736936.476 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231112.966 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831321.662 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023132489 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212231 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023212218 €55
9. 4. 2026.REF. ZA NABAVU FOTOAPARATAA023109K3109014227458 €4227
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.500 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121800 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121500 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121200 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A310904273118.430 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237130 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.825 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234804 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221465 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.