Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · 2026-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.843.382 € u 766 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	12.843.382 €	766

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	3.670.258 €	423
41 Prihod od komunalne naknade	3.411.365 €	230
81 Primici od zaduživanja	1.903.123 €	4
125 Decentralizirana sredstva-jvp	1.800.600 €	18
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	1.274.392 €	46
44 Naknade za ceste	727.217 €	41
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	55.000 €	3
9999 Račun prethodne godine	1.428 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	12.843.382 €	766

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010029 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.177.377 €	245
4213 05010119 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.923.013 €	63
4214 05010105 ostali građevinski objekti	1.682.049 €	55
3111 05030002 plaće za redovan rad	1.250.000 €	1
3239 05010019 ostale usluge	570.823 €	46
3811 05010051 tekuće donacije u novcu	197.517 €	2
3132 05030011 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.000 €	1
3234 05010014 komunalne usluge	137.515 €	6
3131 05030009 doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	104.600 €	1
3121 05030007 ostali rashodi za zaposlene	100.000 €	1
3237 05010084 intelektualne i osobne usluge	87.370 €	9
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	81.745 €	7
3238 05010018 računalne usluge	76.804 €	4
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada	50.000 €	1
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.997 €	7
3223 05010010 energija	42.837 €	33
3292 05010063 premije osiguranja	35.475 €	2
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.367 €	66
3235 05010015 zakupnine i najamnine	16.221 €	34
3295 05010113 pristojbe i naknade	13.288 €	1
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	12.260 €	71
3211 05010006 službena putovanja	9.640 €	11
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000 €	2
4262 05010068 ulaganja u računalne programe	7.415 €	1
3227 05030028 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000 €	1
3221 05030018 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000 €	1
3433 05010025 zatezne kamate	4.413 €	57
3213 05010008 stručno usavršavanje zaposlenika	3.140 €	22
4221 05010027 uredska oprema i namještaj	1.853 €	5
3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000 €	1
3222 05010055 materijal i sirovine	950 €	3
4225 05010028 instrumenti i uređaji	899 €	1
3293 05010022 reprezentacija	747 €	3
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	45 €	1
3233 05010013 usluge promidžbe i informiranja	23 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	UG. 21/2011-II REFUNDACIJA TROŠKOVA DISTRIB. JUP-A (KN)	`A011105A110501`	`3239`	97.197 €	`191/0303/101`
31. 3. 2026.	GEOTEHNIKA DOO	UG. 1013/2024 7.PS IZV. ODRŽAVANJE NADVOŽNJAKA LJUBLJANSKA	`A012405K240501`	`3232`	78.897 €	`29-20-1`
31. 3. 2026.	VODOTEHNIKA D.D.	UG.1282/2025 5.PS ULICA HBZ ODRŽAVANJE FONTANA	`A011405A140506`	`3232`	51.856 €	`66-1-1`
31. 3. 2026.	PUGAR D.O.O.	RADOVI SANACIJE STUBA U MALINOVOM PARKU, I. PS	`A012105A210502`	`3232`	13.883 €	`6/1/1`
31. 3. 2026.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MUSULIN I SURADNICI DOO	PARNIČNI TROŠAK - PN-1013/2021	`A011105A110501`	`3299`	2.340 €	`PN-1013/2021`
31. 3. 2026.	ARS KOPIJA D.O.O.	TISKARSKE I GRAFIČKE USLUGE	`A011705A170504`	`3239`	1.650 €	`187/PJ1/2`
31. 3. 2026.	BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU	ZKČ 3279/2 I 3280/2 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	1.249 €	`23-1-1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 SPOMENIK DOMOVINI TRG S.RADIĆA 1	`A011405A140506`	`3232`	664 €	`2600052578-01-P1`
31. 3. 2026.	BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU	ZKČ 3288/2 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	624 €	`24-1-1`
31. 3. 2026.	BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU	ZKČ 3238/3 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	624 €	`21-1-1`
31. 3. 2026.	BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU	ZKČ 3239/5 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	624 €	`22-1-1`
31. 3. 2026.	BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU	ZKČ 3292/2 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	624 €	`25-1-1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 PRECRPNE STAN.JADRANSKA BB	`A011405A140506`	`3232`	551 €	`2600053779-01-P1`
31. 3. 2026.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICE NEZGODE	`A011705A170504`	`3292`	475 €	`804587874`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 06/2025	`A012105A210516`	`3231`	344 €	`2000040290/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2025	`A012105A210506`	`3231`	263 €	`2000040286/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 06/2025	`A012105A210507`	`3231`	234 €	`2000040285/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2025	`A012105A210505`	`3231`	227 €	`2000040287/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2025	`A012105A210502`	`3231`	212 €	`2000040283/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2025	`A012105A210501`	`3231`	209 €	`2000040281/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 06/2025	`A012105A210511`	`3231`	207 €	`2000040282/R900/800`
31. 3. 2026.	UDRUGA BLANK	PLAN POTREBA- RADIONICA SNIMANJA G.Č. D.GRAD	`A012105A210501`	`3299`	200 €	`33-1-1`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 06/2025	`A012105A210517`	`3231`	184 €	`2000040029/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 06/2025	`A012105A210504`	`3231`	172 €	`2000040284/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2025	`A012105A210503`	`3231`	170 €	`2000040294/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 06/2025	`A012105A210514`	`3231`	142 €	`2000040289/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 06/2025	`A012105A210508`	`3231`	138 €	`2000040293/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 06/2025	`A012105A210510`	`3231`	124 €	`2000040279/R900/800`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 PRECRPNE STAN.JADRANSKA BB	`A011405A140506`	`3232`	−121 €	`2600053779-01-P1`
31. 3. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	NAJAM HIDRANTA, SV. BARBARE BB OD 31,01,2026,-28.02.2026.	`A011105A110501`	`3235`	121 €	`4034-PZ1-1`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 06/2025	`A012105A210513`	`3231`	100 €	`2000040291/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 06/2025	`A012105A210512`	`3231`	83 €	`2000040280/R900/800`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 06/2025	`A012105A210509`	`3231`	83 €	`2000040292/R900/800`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 SPOMENIK DOMOVINI TRG S.RADIĆA 1	`A011405A140506`	`3232`	−76 €	`2600052578-01-P1`
31. 3. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA POŽARA - MO GAJEVO 2/2026	`A011105A110501`	`3239`	66 €	`533-K041-2026`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 PRECRPNE STANICE BUZINSKI KRČI BB	`A011405A140506`	`3232`	57 €	`2600046129-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 CRPNA POSTAJA HBZ TRNJANSKA C.BB	`A011405A140506`	`3232`	49 €	`2600043117-01-P1`
31. 3. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 06/2025	`A012105A210515`	`3231`	45 €	`2000040288/R900/800`
31. 3. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA POŽARA - SV. MARIJE ČUČERSKE 2/2026	`A011105A110501`	`3239`	41 €	`534-K041-2026`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 STUPIĆI PRERADOVIĆEVA UL.,KOD 14,/BB	`A011405A140506`	`3232`	36 €	`2600046134-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 STUPIĆ MASARYKOVA UL.,KOD22,/BB	`A011405A140506`	`3232`	33 €	`2600049924-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 STUPIĆI UL.V.VARIĆAKA BB	`A011405A140506`	`3232`	33 €	`2600052651-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 STUPIĆI PILOMATI DEŽMANOVA BB	`A011405A140506`	`3232`	30 €	`2600052882-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 STUPIĆI UL.I.ŠIBLA KOD-,17	`A011405A140506`	`3232`	29 €	`2600052634-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 STUPIĆI UL.N.TESLE KOD BR.,8	`A011405A140506`	`3232`	27 €	`2600052608-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 PRECRPNE STAN.ŽUPANOVA BB	`A011405A140506`	`3232`	26 €	`2600047391-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 BIZEK 1.,/BB	`A011405A140506`	`3232`	22 €	`2600048319-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 SOPOT.,7/1	`A011405A140506`	`3232`	19 €	`2600065271-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 PRECRPNE STAN.SAVSKI GAJ BB	`A011405A140506`	`3232`	19 €	`2600047380-01-P1`
31. 3. 2026.	HEP ELEKTRA DOO	POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 KOSTANJEK BB	`A011405A140506`	`3232`	18 €	`2600048361-01-P1`