Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · konto 3221 · Poništi presjek

Isplaćeno 105.890 € u 67 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	105.890 €	67

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
125 Decentralizirana sredstva-jvp	63.000 €	13
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	21.200 €	5
11 Opći prihodi i primici	18.408 €	37
9999 Račun prethodne godine	3.282 €	12

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	2.375 €	3
2024-02	10.825 €	5
2024-03	3.347 €	11
2024-04	466 €	2
2024-05	5.141 €	2
2024-06	413 €	1
2024-07	6.000 €	1
2024-08	272 €	1
2024-09	3.000 €	1
2024-10	5.000 €	1
2024-11	2.600 €	1
2025-01	270 €	1
2025-03	5.000 €	1
2025-04	2.296 €	3
2025-05	11.607 €	20
2025-06	5.198 €	2
2025-08	2.880 €	1
2025-09	5.000 €	1
2025-10	1.000 €	1
2025-11	5.600 €	1
2025-12	5.000 €	1
2026-02	5.000 €	1
2026-03	5.000 €	1
2026-04	5.000 €	1
2026-06	5.000 €	1
2026-08	2.600 €	2

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3221 05010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.890 €	67

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	1.000 €	`8-2026`
7. 8. 2026.	SIVIDA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	UREDSTI MAT. KUVERTE	`A011105A110501`	`3221`	1.600 €	`742/P1/1`
26. 6. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA LIPANJ 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`6-2026`
24. 4. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA TRAVANJ 2026. - MAT. RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`4-2026`
27. 3. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA OŽUJAK 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`3-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`2-2026`
24. 12. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA PROSINAC 2025. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`12-2025`
25. 11. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA STUDENI 2025. MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.600 €	`11-2025`
24. 10. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA LISTOPAD 2025. - MATERIJAL	`A022119A211901`	`3221`	1.000 €	`10-2025`
25. 9. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA RUJAN 2025 - MATERIJAL	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`09-2025`
11. 8. 2025.	LEXPERA DOO	SKUPNA PRETPLATA IUS-INFO ZA 10 KORISNIKA. ZA RAZDOBLJE 11.1.2025.-10.1.2026.	`A011105A110501`	`3221`	2.880 €	`7587-1-1`
26. 6. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA LIPANJ 2025 - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`06-2025`
5. 6. 2025.	NARODNE NOVINE D.D.	PLAN POTREBA - NABAVA LIKOVNOG MATERIJALA - MO NARODNI VLADARI	`A012105A210501`	`3221`	198 €	`003055059085`
28. 5. 2025.	PEVEX DD	PLAN POTREBA-ZVUČNIK,KABEL-MO KAŠINSKA SOPNICA, GČ SESVETE	`A012105A210516`	`3221`	520 €	`1959/0014/9410`
27. 5. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	ZAHTJEV ZA SVIBANJ - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`05-2025`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210506`	`3221`	713 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210503`	`3221`	593 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210513`	`3221`	543 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210507`	`3221`	470 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210511`	`3221`	460 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210515`	`3221`	375 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210505`	`3221`	366 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210516`	`3221`	358 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210501`	`3221`	339 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210504`	`3221`	260 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210512`	`3221`	252 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210502`	`3221`	247 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210508`	`3221`	196 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210510`	`3221`	165 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210517`	`3221`	149 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210514`	`3221`	57 €	`578-1-1`
6. 5. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	`A012105A210509`	`3221`	15 €	`578-1-1`
2. 5. 2025.	PEVEX DD	NABAVA UREDSKE OPREME-MO VRAPČE-CENTAR	`A012105A210514`	`3221`	529 €	`1081/0018/9410`
25. 4. 2025.	NARODNE NOVINE D.D.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA-MO GRANEŠINSKI NOVAKI	`A012105A210511`	`3221`	1.115 €	`190055002594`
23. 4. 2025.	PEVEX DD	PROJEKTOR I USISAVAČ - MO KRALJ PETAR SVAČIĆ	`A012105A210501`	`3221`	351 €	`955/0018/9410`
11. 4. 2025.	TEHNO MAG DOO	UREDSKI MATERIJAL, MO GRANEŠINSKI NOVAKI	`A012105A210511`	`3221`	830 €	`40/2/100`
26. 3. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA OŽUJAK 2025. - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`03-2025`
28. 1. 2025.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.	FINANCIJE, PRAVO I POREZI - TISKANO I INTERNET IZDANJE ZA 2025.	`A011105A110501`	`3221`	270 €	`9360-1-77`
26. 11. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA STUDENI 2024. - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	2.600 €	`11-2024`
28. 10. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	ZAHTJEV ZA LISTOPAD 2024.-MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`10-2024`
25. 9. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	ZAHTJEV ZA RUJAN 2024. - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	3.000 €	`9-2024`
19. 8. 2024.	BIRODOM D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ NZ-I	`A012105A210506`	`3221`	272 €	`3492-ZG1-91`
29. 7. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA MATERIJALI 2024. - SRPANJ	`A022119A211901`	`3221`	6.000 €	`7-2024`
21. 6. 2024.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU UPORABU - GČ STENJEVEC	`A012105A210513`	`3221`	413 €	`870- 1-1`
31. 5. 2024.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA - GČ BREZOVICA	`A012105A210517`	`3221`	141 €	`711 -1-1`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`5-2024`
30. 4. 2024.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU UPORABU - GČ DG	`A012105A210501`	`3221`	314 €	`477-1-1`
5. 4. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - GČ MAKSIMIR	`A012105A210504`	`3221`	152 €	`751-ZG1-91`
22. 3. 2024.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU UPORABU - GČ MAKSIMIR	`A012105A210504`	`3221`	235 €	`179-1-1`
22. 3. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - GČ TRNJE	`A012105A210503`	`3221`	204 €	`316-ZG191`