Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · 2024-11 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.851.291 € u 481 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	12.851.291 €	481

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	4.736.748 €	371
41 Prihod od komunalne naknade	3.639.359 €	55
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.622.300 €	17
44 Naknade za ceste	1.852.184 €	37
125 Decentralizirana sredstva-jvp	700 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	12.851.291 €	481

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.692.390 €	160
3111 05030001 plaće za redovan rad	1.000.000 €	1
4231 05030056 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	959.800 €	1
3121 05010004 ostali rashodi za zaposlene	265.021 €	2
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.000 €	1
3239 05010069 ostale usluge	133.854 €	47
4214 05010029 ostali građevinski objekti	89.034 €	14
3811 05010039 tekuće donacije u novcu	81.000 €	8
3237 05010017 intelektualne i osobne usluge	70.591 €	20
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje	70.000 €	1
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.703 €	69
3234 05010014 komunalne usluge	43.424 €	5
4213 05010072 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	37.041 €	2
3114 05030004 plaće za posebne uvjete rada	30.000 €	1
3235 05010015 zakupnine i najamnine	28.392 €	45
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.763 €	5
3227 05030027 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.700 €	1
3113 05030003 plaće za prekovremeni rad	20.000 €	1
3223 05010010 energija	15.406 €	19
4225 05030055 instrumenti, uređaji i strojevi	13.900 €	1
3292 05030045 premije osiguranja	5.800 €	1
3238 05010071 računalne usluge	4.112 €	2
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.631 €	1
3211 05010006 službena putovanja	3.309 €	7
3233 05030033 usluge promidžbe i informiranja	3.000 €	1
3231 05020003 usluge telefona, pošte i prijevoza	2.964 €	35
3221 05030017 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600 €	1
3433 05010025 zatezne kamate	1.829 €	23
3213 05010008 stručno usavršavanje zaposlenika	800 €	2
3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa	700 €	1
4221 05020029 uredska oprema i namještaj	230 €	1
3293 05010022 reprezentacija	164 €	1
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	135 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	24.787 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	19.395 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	8.795 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	8.456 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	8.224 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	7.969 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	6.523 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	6.516 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	5.813 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	5.197 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	5.021 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	4.287 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	3.788 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	3.769 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	1.307 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO POCRNIĆ I SPIZ JTD	KSENIJA ŠPANEC - ZATEZNE KAMATE - PN-3406/20	`A011105A110501`	`3433`	829 €	`PN-3406/20`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	N NAD ODRŽ. JPP, DI IZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-SJ., JPP	`A012105A210508`	`3232`	450 €	`F-127/01/01/2024/FIN`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ D.DUBRAVA, JPP	`A012105A210512`	`3232`	450 €	`F-125/01/01/2024/FIN`
29. 11. 2024.	OPĆINSKI SUD U ZLATARU	JURICA BABAČIĆ - KOMBINIRANO VJEŠTAČENJE - PN-225/22	`A011105A110501`	`3237`	440 €	`PN-225/22`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA MAKSIMIR	`A012105A210504`	`3232`	425 €	`F-124/01/01/2024/FIN`
29. 11. 2024.	CENTAR DO	RADIONICA TAI CHI U MO	`A012105A210506`	`3299`	400 €	`2024 - 12781`
29. 11. 2024.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA	ZAKUP PP MO LIPNICA - STUDENI 2024.	`A012105A210517`	`3235`	398 €	`10/2024`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 09/2024	`A012105A210516`	`3231`	329 €	`1005478147/R900/900`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD RADOVIMA ODRŽ. NERAZ.CESTA I. REDA NA PODRUČJU GZ	`A012105A210513`	`3232`	310 €	`F-126/01/01/2024`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ STENJ, JPP,	`A012105A210513`	`3232`	310 €	`F-128/01/01/2024/FIN`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 09/2024	`A012105A210507`	`3231`	234 €	`1005478146/R900/900`
29. 11. 2024.	PEVEX DD	OPREMA ZA POTREBE MO VOĆARSKA	`A012105A210502`	`4221`	230 €	`3326/0018/9410`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 09/2024	`A012105A210501`	`3231`	230 €	`1005478026/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 09/2024	`A012105A210505`	`3231`	227 €	`1005478624/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 09/2024	`A012105A210502`	`3231`	212 €	`1005478031/R900/900`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD RADOVIMA ODRŽ. NERAZ.CESTA I. REDA NA PODRUČJU GZ	`A012105A210509`	`3232`	210 €	`F-126/01/01/2024`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 09/2024	`A012105A210511`	`3231`	207 €	`1005478107/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 09/2024	`A012105A210517`	`3231`	181 €	`1005477090/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 09/2024	`A012105A210503`	`3231`	172 €	`1005478324/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 09/2024	`A012105A210504`	`3231`	172 €	`1005477094/R900/900`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	NAJAM HIDRANTA - SV. BARBARE BB - 30.9.2024. - 31.10.2024.	`A011105A110501`	`3235`	165 €	`8410-4241-1`
29. 11. 2024.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	REFUNDACIJA - TROŠKOVI KARATA ZA SL. PUT U LJUBLJANU	`A011105A110501`	`3211`	155 €	`11-2024`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 09/2024	`A012105A210508`	`3231`	138 €	`1005477171/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 09/2024	`A012105A210510`	`3231`	124 €	`1005479283/R900/900`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD RADOVIMA ODRŽ. NERAZ.CESTA I. REDA NA PODRUČJU GZ	`A012105A210506`	`3232`	120 €	`F-126/01/01/2024`
29. 11. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024	`A012205A220501`	`3232`	117 €	`6962-4241-1`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 09/2024	`A012105A210514`	`3231`	115 €	`1005477255/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 09/2024	`A012105A210515`	`3231`	104 €	`1005472113/R900/900`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD RADOVIMA ODRŽ. NERAZ.CESTA I. REDA NA PODRUČJU GZ	`A012105A210508`	`3232`	100 €	`F-126/01/01/2024`
29. 11. 2024.	PRVING BABIĆ JDOO	SN NAD RADOVIMA ODRŽ. NERAZ.CESTA I. REDA NA PODRUČJU GZ	`A012105A210512`	`3232`	100 €	`F-126/01/01/2024`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 09/2024	`A012105A210513`	`3231`	100 €	`1005478885/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 09/2024	`A012105A210509`	`3231`	83 €	`1005477258/R900/900`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 09/2024	`A012105A210512`	`3231`	83 €	`1005478145/R900/900`
29. 11. 2024.	TOI TOI D.O.O.	NAJAM KEM. WC KABINE ZA POTREBE GRAĐANA STRADALIH U POTRESU	`A011105A110501`	`3235`	76 €	`P-22097-24-10`
29. 11. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 09/2024	`A012105A210516`	`3231`	15 €	`1005478031/R900/900`